| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 33221140103 | MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA/HIDRAUL | 0,00 | 694,60 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33221150101 | MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 5.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33221150102 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 82.126,97 | 650,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33221150103 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 13.703,39 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33221150104 | RASTREAMENTO | 0,00 | 1.820,64 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33221150105 | MANUTENCAO DE SISTEMAS | 0,00 | 7.543,83 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33221160101 | DIARIAS PARA COLABORADORES | 0,00 | 38.305,13 | 2.920,29 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33221170101 | SEGUROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 6.583,57 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33221170102 | SEGUROS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 3.521,43 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33221170103 | SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS/MOTORI | 0,00 | 255,68 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33221180102 | ENCOMENDAS, POSTAGENS/CORREIOS | 0,00 | 5.221,18 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33221180103 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | 0,00 | 268,45 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33221180104 | FRETES E CARRETOS D/MUNICIPIO | 0,00 | 2.364,95 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33221190101 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 455.556,39 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33221200101 | ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERÍOD | 0,00 | 127,22 | 0,00 | 0,00 |
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