| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | TEATRO MAQUINA | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | ROGES MOURA DE ALMEIDA | 5.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | DAYSIANE GOMES DAVID ME | 1.807,00 | 21.267,31 | 19.460,31 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | ENERGY TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 344.572,48 | 344.572,48 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES FERREIRA TRANSPORTES EI | 1.857,50 | 6.095,50 | 4.238,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | BOMBAS & BOMBAS COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LT | 0,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | SO-SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 4.037,19 | 4.037,19 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB | 0,00 | 9.280,90 | 9.280,90 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | VIP PRODUCOES - SERVICOS EM EVENTOS E FORMATURAS LTDA - ME | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | 76.349,46 | 130.355,23 | 104.308,57 | 50.302,80 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME | 143.628,67 | 155.434,74 | 200.231,93 | 188.425,86 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | PROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E COZI | 2.737,80 | 2.737,80 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | PAULO BERNARDO BENEVIDES COSTA - ME | 962,70 | 1.925,90 | 963,20 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | LIVRARIA CULTURA S/A | 150,00 | 150,00 | 1.746,50 | 1.746,50 |
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