| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 3,1911E+11 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 0,00 | 53.574,01 | 2.892,63 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,1911E+11 | MULTAS RESCISORIAS | 0,00 | 56.266,35 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 0,00 | 1.571,60 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3111E+11 | FARDAMENTOS | 0,00 | 7.584,35 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAIS PARA PASSEIOS E EXCURSOES - TURISMO | 0,00 | 1.576,03 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3111E+11 | MAT.MANUTENCAO E CONSERTO EQUIP.MOBIL.UTENSILIOS | 0,00 | 35.231,39 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAL PARA OFICINAS E CURSOS | 0,00 | 19.036,29 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3111E+11 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTOS | 0,00 | 63.843,04 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3111E+11 | ARTIGOS DE AMBIENTACAO | 0,00 | 944,70 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 19.108,25 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GAS DE COZINHA | 0,00 | 43.500,71 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3111E+11 | UTENSILIOS DE COZINHA | 0,00 | 106.153,12 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3111E+11 | ASSINATURAS DE CONTEUDO | 0,00 | 209,19 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE INFORMATICA E COMUNICACAO | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3111E+11 | BEBIDAS | 0,00 | 28.997,44 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
