| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 1,1271E+11 | ROBERTA SILVA DE MENEZES - DESLIGADO | 95,76 | 0,00 | 95,76 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1,1271E+11 | JANAINNA VENANCIO PEREIRA | 0,00 | 127,56 | 127,56 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1,1271E+11 | ELANO FEITOSA ARAUJO | 263,64 | 33,50 | 297,14 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1,12791E+11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU | 1.067,71 | 0,00 | 0,00 | 1.067,71 |
| 05.maio | 2018 | 1,1279E+11 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA (FILIAL) 0122-66 | 1.218.784,60 | 586.635,98 | 890.330,64 | 915.089,94 |
| 05.maio | 2018 | 1,1279E+11 | BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A | 0,00 | 3.609,60 | 0,00 | 3.609,60 |
| 05.maio | 2018 | 1,1279E+11 | ARNALDO RODRIGUES LIMA | 0,00 | 869,36 | 0,00 | 869,36 |
| 05.maio | 2018 | 1,1279E+11 | RITMICA SERVICOS DE SONS LTDA - ME | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1,1279E+11 | MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1,1279E+11 | AGIL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME | 0,00 | 340,10 | 0,00 | 340,10 |
| 05.maio | 2018 | 1,1279E+11 | HERBYSTON VIDAL BARROS EIRELI ME | 0,00 | 11,17 | 11,17 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1,1279E+11 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (0001-79) | 0,00 | 397,09 | 0,00 | 397,09 |
| 05.maio | 2018 | 1,1279E+11 | EMRAH KARTAL - 06125358780 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 05.maio | 2018 | 1,1279E+11 | JOAQUIM JOCELIN AGUIAR APOLIANO | 0,00 | 869,38 | 0,00 | 869,38 |
| 05.maio | 2018 | 1,1279E+11 | TELEFONICA BRASIL S.A | 0,00 | 62,35 | 0,00 | 62,35 |
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