| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 33221140103 | MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA/HIDRAUL | 0,00 | 1.211,97 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221150101 | MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 782,03 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221150102 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 69.959,10 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221150103 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 25.513,94 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221150105 | MANUTENCAO DE SISTEMAS | 0,00 | 45.303,52 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221160101 | DIARIAS PARA COLABORADORES | 0,00 | 27.581,54 | 719,25 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221170101 | SEGUROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 8.459,04 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221170102 | SEGUROS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 3.521,44 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221170103 | SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS/MOTORI | 0,00 | 224,31 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221180102 | ENCOMENDAS, POSTAGENS/CORREIOS | 0,00 | 4.621,83 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221180103 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | 0,00 | 822,93 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221180104 | FRETES E CARRETOS D/MUNICIPIO | 0,00 | 2.656,20 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221190101 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 301.733,07 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221200101 | ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERÍOD | 0,00 | 83,54 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221210101 | IMPRESSOES GRAFICAS E REPRODUCOES | 0,00 | 455,29 | 0,00 | 0,00 |
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