| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | MEGA LUX COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICO | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | CLARO S.A. (0001-47) | 0,00 | 75,33 | 75,33 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA | 0,00 | 388,20 | 388,20 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME | 61,56 | 61,56 | 566,53 | 566,53 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | ANA LOURDES ALVES OLIVEIRA | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | TELEFONICA BRASIL S.A | 0,00 | 43,64 | 43,64 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | ADRIANA BARROS CORREA 74761595353 | 0,00 | 0,00 | 3.276,00 | 3.276,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | 0,00 | 92.603,34 | 92.603,34 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | PEDRO FROTA RODRIGUES 01742367356 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | STARFRIO COM. E SERV.DE REFRIGERACAO LTDA ME | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | NERISON PEREIRA ALVES 01753192358 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | MARCUS VINICIUS SOUZA PINHO 043860 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | CAMP - CENTRO DE ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL | 11.970,00 | 42.597,09 | 30.627,09 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | ROBERIA VALE ARAUJO DE ANDRADE | 0,00 | 14.880,00 | 14.880,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | ANTONIO GILIARD MENDES MOURA | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
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