| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 150.113,14 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE EVENTOS | 0,00 | 10.238,49 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 0,00 | 1.159,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAIS PARA PASSEIOS E EXCURSOES - TURISMO | 0,00 | 167,28 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3111E+11 | MAT.MANUTENCAO E CONSERTO EQUIP.MOBIL.UTENSILIOS | 0,00 | 44.230,87 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GAS DE COZINHA | 0,00 | 42.122,60 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 3.754,08 | 245,70 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 20.203,56 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 125.354,50 | 1.390,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3111E+11 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 62.671,80 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3111E+11 | ARTIGOS DE AMBIENTACAO | 0,00 | 5.157,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3111E+11 | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 1.952.539,81 | 156,82 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3111E+11 | PECAS PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 1.432,83 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3111E+11 | VESTUARIO PARA CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 6.104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAL CLINICO | 0,00 | 76.354,93 | 0,00 | 0,00 |
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