| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 33111010117 | MATERIAL SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 21.094,69 | 232.152,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010118 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO SESC | 0,00 | 91.662,60 | 421.328,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010119 | VESTUARIO PARA CAMA,MESA E BANHO SESC | 0,00 | 6.720,95 | 13.201,43 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010120 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS | 0,00 | 4.467,43 | 80.942,32 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010121 | MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC | 0,00 | 28.738,53 | 133.222,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010122 | RACAO P/SEMOVENTES SESC | 0,00 | 0,00 | 4.011,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010123 | MANUTENCAO DE SEMOVENTES SESC | 0,00 | 2.089,00 | 11.224,47 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010124 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 0,00 | 0,00 | 18.191,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010125 | SUPRIMENTOS DOS PASSEIOS E EXCURSOES TUR | 0,00 | 14.113,47 | 97.115,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010126 | BEBIDAS | 0,00 | 1.350,98 | 11.219,93 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010128 | ASSINATURA CONTEUDO ON LINE | 0,00 | 209,19 | 2.580,66 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010129 | PERDAS INVOLUNTARIAS ESTOQUE | 0,00 | 24,00 | 118,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010131 | FARDAMENTOS | 0,00 | 23.007,26 | 163.633,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33111010132 | MATERIAL PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 14.526,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33211010101 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 65.288,39 | 674.560,15 | 0,00 |
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