| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 2,1121E+11 | CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA ME | 49.445,80 | 49.445,80 | 65.951,80 | 65.951,80 |
| 07.julho | 2019 | 2,1121E+11 | NATURIS PAISAGISMO E COMERCIO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 173,25 | 173,25 |
| 07.julho | 2019 | 2,1121E+11 | GNOX EMPREENDIMENTO EIRELI ME | 345,44 | 345,44 | 6.163,78 | 6.163,78 |
| 07.julho | 2019 | 2,1121E+11 | M V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 20.844,69 | 20.844,69 | 4.765,36 | 4.765,36 |
| 07.julho | 2019 | 2,1121E+11 | PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME | 19.698,05 | 19.698,05 | 27.555,84 | 27.555,84 |
| 07.julho | 2019 | 2,1121E+11 | MOBIT-MOBILIDADE ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA | 149,60 | 149,60 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1121E+11 | VECTOR SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.275,87 | 1.275,87 |
| 07.julho | 2019 | 2,1121E+11 | PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS EM VIGILANCIA ELETRONI | 46.418,72 | 46.418,72 | 47.284,08 | 47.284,08 |
| 07.julho | 2019 | 2,1121E+11 | ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS | 771,62 | 771,62 | 1.445,50 | 1.445,50 |
| 07.julho | 2019 | 2,1121E+11 | AZUL ENTULHOS COLETA DE RESIDUOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1121E+11 | A IGOR FURTADO LIMA EVENTOS EPP | 0,00 | 0,00 | 61,60 | 61,60 |
| 07.julho | 2019 | 2,1121E+11 | REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 278,82 | 278,82 |
| 07.julho | 2019 | 2,1121E+11 | CB.SARAIVA ME | 168,12 | 409,62 | 283,24 | 41,74 |
| 07.julho | 2019 | 2,1121E+11 | IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.983,63 | 1.983,63 | 2.020,38 | 2.020,38 |
| 07.julho | 2019 | 2,1121E+11 | VECTOR SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO LTDA | 1.275,87 | 1.275,87 | 0,00 | 0,00 |
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