| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 33111010118 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO SESC | 0,00 | 25.652,22 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33111010120 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS | 0,00 | 1.986,32 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33111010121 | MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC | 0,00 | 9.186,46 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33111010124 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33111010128 | ASSINATURA CONTEUDO ON LINE | 0,00 | 209,19 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33111010131 | FARDAMENTOS | 0,00 | 54.468,59 | 562,50 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33211010101 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 55.843,19 | 4.136,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33211010102 | AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CO | 0,00 | 24.209,08 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33211010104 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PF | 0,00 | 10.905,75 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33211010109 | FRETES E CARRETOS PF | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33211010110 | SERVICOS LIMPEZA/PORTARIA/SEGURANCA REAL.P/PF | 0,00 | 3.553,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33211010111 | DESPESAS ASOS/MEDICOS/ENFERMEIROS REAL.P/PF | 0,00 | 266,68 | 266,68 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33211010112 | SERVICOS CONSULTORIA ADM REAL.P/PF | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33211010114 | LOCOMOCAO URBANA PF | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33211010119 | CACHES E APRESENTACOES ARTISITICAS PF | 0,00 | 15.417,50 | 667,50 | 0,00 |
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