| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 33221240116 | SERVICOS FOTOGRAFICOS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221250101 | SERVIÇOS JUDICIAIS/CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS | 0,00 | 31,65 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221270101 | SERVICOS AMBULATORIAIS EVENTUAIS | 0,00 | 5.331,98 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221270102 | ATENDMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/VETERI | 0,00 | 1.233,50 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221270103 | ASO/EXAMES MÉDICOS | 0,00 | 1.943,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221280101 | DEMANDAS JUDICIAIS/JUROS/MULTAS/ | 0,00 | 2.756,84 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221300101 | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 1.889,18 | 114,59 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221300102 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 0,00 | 1.680,63 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221300103 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 3.582,69 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221900102 | DESPESAS CONTRATO P/COMBUSTIVEL | 0,00 | 123.069,10 | 91.549,16 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221900104 | DESPESAS COM DIREITO DE IMAGEM | 0,00 | 11.553,41 | 553,41 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221900105 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33221900107 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 0,00 | 676,45 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 34911030101 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 6.840,65 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 35313010101 | CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR P/FECOMÉRCIO | 0,00 | 282.034,02 | 0,00 | 0,00 |
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