| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 21121070156 | SESC-SOBRAL | 8.148,46 | 8.613,71 | 12.513,66 | 12.048,41 |
| 05.maio | 2019 | 21121070157 | SESC-IGUATU | 2.823,51 | 2.823,51 | 2.104,21 | 2.104,21 |
| 05.maio | 2019 | 21121070252 | SESC-FORTALEZA | 1.339,40 | 1.339,40 | 2.335,52 | 2.335,52 |
| 05.maio | 2019 | 21121070253 | SESC-IPARANA | 355,57 | 355,57 | 87,36 | 87,36 |
| 05.maio | 2019 | 21121070254 | SESC-JUAZEIRO | 112,50 | 135,46 | 673,46 | 650,50 |
| 05.maio | 2019 | 21121070255 | SESC-CRATO | 105,00 | 65,00 | 0,00 | 40,00 |
| 05.maio | 2019 | 21121070256 | SESC-SOBRAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.923.647,00 | 11.064.558,18 | 11.456.360,68 | 4.315.449,50 |
| 05.maio | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 3.164.620,99 | 10.007.205,55 | 10.452.398,64 | 3.609.814,08 |
| 05.maio | 2019 | 21131011025 | LUREX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 472,00 | 472,00 |
| 05.maio | 2019 | 21131011044 | CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA ( 0001-34 ) | 0,00 | 2.157,60 | 8.374,85 | 6.217,25 |
| 05.maio | 2019 | 21131011051 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (0001-10) | 4.166,79 | 4.412,86 | 4.412,86 | 4.166,79 |
| 05.maio | 2019 | 21131011102 | TECNICLINICA COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME | 0,00 | 1.884,62 | 1.884,62 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 21131011138 | SENATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 1.382,25 | 1.382,25 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 21131011188 | POSTO NEVES E VIANA LTDA | 0,00 | 1.498,30 | 4.003,10 | 2.504,80 |
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