| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | AEROFOR TRANSPORTE DE CARGA - EIRELI | 0,00 | 298,12 | 298,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 0,00 | 126.102,97 | 126.102,97 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | ECOEFICIENTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 51,84 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | M O MEDEIROS PEREIRA TURISMO | 715,19 | 715,19 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | COKTELITAS SERV DE ORGANIZACAO DE EVENTOS E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.365,60 | 3.365,60 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | GNOX EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | 0,00 | 58.344,19 | 58.344,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | P A MARTINS - ME | 2.761,00 | 2.761,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | GRUPO TEATRAL ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | BETANIA LACTEOS S/A | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | SAMUEL ROCHA FERREIRA 01829869345 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | ANDREA GOMES FLORES LAVANDERIA - ME | 238,14 | 396,90 | 158,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | 758,79 | 0,00 | 0,00 | 758,79 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | COMGELO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | 1.338,00 | 1.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | FERDEBEZ PRODUCOES, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 25.627,73 | 114.798,21 | 205.296,71 | 116.126,23 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | R CHAGAS E CIA LTDA | 4.917,60 | 4.917,60 | 0,00 | 0,00 |
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