| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 33221240114 | SERVICO DE PRODUCAO E ORGANIZACAO | 0,00 | 60.856,44 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33221240116 | SERVICOS FOTOGRAFICOS | 0,00 | 5.030,82 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33221250101 | SERVIÇOS JUDICIAIS/CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS | 0,00 | 76,26 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33221270101 | SERVICOS AMBULATORIAIS EVENTUAIS | 0,00 | 5.331,98 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33221270102 | ATENDMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/VETERI | 0,00 | 3.166,99 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33221270103 | ASO/EXAMES MÉDICOS | 0,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33221300101 | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 132,01 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33221300102 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 0,00 | 1.175,71 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33221300103 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 11.819,10 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33221900102 | DESPESAS CONTRATO P/COMBUSTIVEL | 0,00 | 33.949,93 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33221900104 | DESPESAS COM DIREITO DE IMAGEM | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33221900105 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 8.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 34911030101 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 23.477,85 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 35313010101 | CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR P/FECOMÉRCIO | 0,00 | 261.154,78 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 36111010101 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MOBILIARIOS | 0,00 | 90.789,50 | 32,57 | 0,00 |
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