| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 33111010109 | MATERIAL DE LIMPEZA/MANUTENCAO | 0,00 | 44.318,11 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010110 | PEÇAS P/MANUTENCAO VEICULOS | 0,00 | 26.053,76 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010111 | MATERIAL PARA CONSTRUCAO/REFORMAS | 0,00 | 30.566,35 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010112 | MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 0,00 | 15.517,09 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010114 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 248.041,68 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010115 | MATERIAL DE EVENTOS | 0,00 | 75.105,02 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010116 | PROJETOS DAS ATIVIDADES FINS | 0,00 | 8.327,46 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010117 | MATERIAL SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 2.102,52 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010118 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO SESC | 0,00 | 3.145,28 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010119 | VESTUARIO PARA CAMA,MESA E BANHO SESC | 0,00 | 17.606,54 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010120 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS | 0,00 | 324,30 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010121 | MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC | 0,00 | 602,07 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010122 | RACAO P/SEMOVENTES SESC | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010124 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 0,00 | 2.646,06 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010125 | SUPRIMENTOS DOS PASSEIOS E EXCURSOES TUR | 0,00 | 140,80 | 0,00 | 0,00 |
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