| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 21121070154 | SESC-JUAZEIRO | 4.491,32 | 4.430,98 | 7.955,96 | 8.016,30 |
| 03.março | 2019 | 21121070155 | SESC-CRATO | 2.097,77 | 2.097,78 | 2.529,98 | 2.529,97 |
| 03.março | 2019 | 21121070156 | SESC-SOBRAL | 4.110,55 | 4.151,21 | 16.251,18 | 16.210,52 |
| 03.março | 2019 | 21121070157 | SESC-IGUATU | 1.232,57 | 3.631,65 | 6.579,44 | 4.180,36 |
| 03.março | 2019 | 21121070251 | SESC-CENTRO | 331,25 | 331,25 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 21121070252 | SESC-FORTALEZA | 457,73 | 457,73 | 849,45 | 849,45 |
| 03.março | 2019 | 21121070255 | SESC-CRATO | 40,00 | 0,00 | 210,00 | 250,00 |
| 03.março | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.286.351,50 | 7.920.780,47 | 8.447.750,17 | 4.813.321,20 |
| 03.março | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 3.571.744,28 | 7.189.031,02 | 7.621.942,55 | 4.004.655,81 |
| 03.março | 2019 | 21131011028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.742,11 | 1.742,11 |
| 03.março | 2019 | 21131011044 | CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA ( 0001-34 ) | 621,76 | 621,76 | 1.469,64 | 1.469,64 |
| 03.março | 2019 | 21131011051 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (0001-10) | 0,00 | 0,00 | 4.166,79 | 4.166,79 |
| 03.março | 2019 | 21131011102 | TECNICLINICA COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME | 0,00 | 730,80 | 3.370,80 | 2.640,00 |
| 03.março | 2019 | 21131011138 | SENATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| 03.março | 2019 | 21131011188 | POSTO NEVES E VIANA LTDA | 2.324,00 | 2.324,00 | 0,00 | 0,00 |
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