| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 3,3231E+11 | VALE TRANSPORTE PARA PROJETOS | 0,00 | 22.745,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3,3231E+11 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 77.844,28 | 309,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3,3231E+11 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 27.988,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3,3231E+11 | MANUTENCAO DE SISTEMAS | 0,00 | 66.372,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3,3231E+11 | TV POR ASSINATURA | 0,00 | 16.954,52 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICO SEGURANCA AMBIENTE TRABALHO | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3,3231E+11 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 125.197,23 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3,3231E+11 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 0,00 | 868,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICO DE PRODUCAO/ORGANIZACAO/DECORACAO | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3,3231E+11 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | 0,00 | 899,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3,3231E+11 | DESPESAS COM RECEPTIVOS HOSPEDAGEM | 0,00 | 5.284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3,3231E+11 | TELECOMUNICACOES DE DADOS | 0,00 | 16.695,22 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICOS EM PROJETOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 4.303,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0,00 | 308.646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3,3231E+11 | DESPESAS CONTRATO P/COMBUSTIVEL | 0,00 | 96.238,69 | 0,00 | 0,00 |
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