| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 2,1131E+11 | M.DE F.PAIVA DIAS RODRIGUES -ME | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2,1131E+11 | LAVANDERIA CEST LA VIE-EIRELI-ME | 0,00 | 1.047,29 | 1.047,29 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2,1131E+11 | BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2,1131E+11 | RFK PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | 0,00 | 17.348,40 | 17.348,40 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2,1131E+11 | ODONTOTECE ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MED | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2,1131E+11 | BAIAO DO CENTRO LTDA - ME | 0,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2,1131E+11 | VBEX TRANSPORTE DE CARGA LTDA ME | 119,36 | 119,36 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2,1131E+11 | SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 3.949,60 | 3.949,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2,1131E+11 | CLARO S.A. (0001-47) | 196,95 | 196,95 | 422,27 | 422,27 |
| 01.janeiro | 2019 | 2,1131E+11 | COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME | 0,00 | 82,35 | 82,35 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2,1131E+11 | TELEFONICA BRASIL S.A | 784,29 | 1.289,49 | 1.535,63 | 1.030,43 |
| 01.janeiro | 2019 | 2,1131E+11 | FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2,1131E+11 | STARFRIO COM. E SERV.DE REFRIGERACAO LTDA ME | 0,00 | 8.210,00 | 8.210,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2,1131E+11 | MARCUS VINICIUS SOUZA PINHO 043860 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2,1131E+11 | BLU EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 38.715,00 | 38.715,00 | 0,00 | 0,00 |
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