| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 3311109 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/HOSPITALAR | 0,00 | 61.912,03 | 0,00 | 61.912,03 |
| 01.janeiro | 2019 | 3311110 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 27.231,24 | 0,00 | 27.231,24 |
| 01.janeiro | 2019 | 3311111 | CAMISAS/BONÉS E OUTRAS CONFECÇÕES | 0,00 | 3.908,30 | 0,00 | 3.908,30 |
| 01.janeiro | 2019 | 3311112 | ARTIGOS DO VESUÁRIOS, CAMA, MESA, BANHO E ACESSÓRIOS | 0,00 | 156.125,26 | 0,00 | 156.125,26 |
| 01.janeiro | 2019 | 3311113 | FARDAMENTO | 0,00 | 157.363,74 | 47.071,15 | 110.292,59 |
| 01.janeiro | 2019 | 3311114 | JORNAIS, LIVROS E REVISTAS | 0,00 | 3.701,89 | 0,00 | 3.701,89 |
| 01.janeiro | 2019 | 3311115 | MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 115.143,75 | 21,45 | 115.122,30 |
| 01.janeiro | 2019 | 3311116 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 3.879,30 | 412,50 | 3.466,80 |
| 01.janeiro | 2019 | 3311117 | MATERIAL ELÉTRICO E HIDRO-SANITÁRIO | 0,00 | 98.843,86 | 0,00 | 98.843,86 |
| 01.janeiro | 2019 | 3311118 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 1.622,16 | 0,00 | 1.622,16 |
| 01.janeiro | 2019 | 3311119 | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 29.439,75 | 68,76 | 29.370,99 |
| 01.janeiro | 2019 | 3311120 | MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL/PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 7.391,65 | 0,00 | 7.391,65 |
| 01.janeiro | 2019 | 3311122 | RAÇÃO | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 635,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 3311123 | DECORAÇÃO | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 3311150 | OUTROS MATERIAIS | 0,00 | 11.091,07 | 0,00 | 11.091,07 |
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