| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 332210504 | ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 32.750,00 | 0,00 | 32.750,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 3322106 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 47.530,98 | 3.522,00 | 44.008,98 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210601 | TELEFONIA FIXA | 0,00 | 8.836,30 | 26,50 | 8.809,80 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210602 | TELEFONIA MÓVEL | 0,00 | 14.912,16 | 295,50 | 14.616,66 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210603 | INTERNET | 0,00 | 17.577,99 | 3.200,00 | 14.377,99 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210604 | TV POR ASSINATURA | 0,00 | 4.068,66 | 0,00 | 4.068,66 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210605 | DIGITALIZAÇÃO | 0,00 | 2.135,87 | 0,00 | 2.135,87 |
| 01.janeiro | 2019 | 3322107 | SERVIÇOS - INFORMÁTICA | 0,00 | 34.168,93 | 9.045,00 | 25.123,93 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210701 | SOFTWARE | 0,00 | 13.289,78 | 9.045,00 | 4.244,78 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210702 | SUPORTE TÉCNICO/MANUTENÇÃO TI | 0,00 | 20.879,15 | 0,00 | 20.879,15 |
| 01.janeiro | 2019 | 3322108 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 440.747,70 | 41.938,17 | 398.809,53 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210801 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 440.747,70 | 41.938,17 | 398.809,53 |
| 01.janeiro | 2019 | 3322109 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 71.423,22 | 2.046,47 | 69.376,75 |
| 01.janeiro | 2019 | 332210901 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 71.423,22 | 2.046,47 | 69.376,75 |
| 01.janeiro | 2019 | 3322110 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 418.650,19 | 10.507,85 | 408.142,34 |
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