| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 33111010118 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO SESC | 0,00 | 23.173,48 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010120 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS | 0,00 | 2.423,13 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010121 | MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC | 0,00 | 3.760,55 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010124 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 0,00 | 2.096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010125 | SUPRIMENTOS DOS PASSEIOS E EXCURSOES TUR | 0,00 | 672,08 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010128 | ASSINATURA CONTEUDO ON LINE | 0,00 | 209,19 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33211010101 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 38.787,41 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33211010102 | AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CO | 0,00 | 8.625,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33211010104 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PF | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33211010106 | AUTONOMOS P/ATIVIDADES EM GERAL | 0,00 | 2.813,34 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33211010109 | FRETES E CARRETOS PF | 0,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33211010112 | SERVICOS CONSULTORIA ADM REAL.P/PF | 0,00 | 22.234,96 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33211010114 | LOCOMOCAO URBANA PF | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33211010119 | CACHES E APRESENTACOES ARTISITICAS PF | 0,00 | 21.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33211010121 | SERVICO APOIO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO PF | 0,00 | 106,66 | 0,00 | 0,00 |
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