| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 31311010108 | DIARIAS | 0,00 | 4.916,76 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 31311010110 | OUTROS AUXILIOS BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 31311010111 | CAPACITACOES E TREINAMENTOS | 0,00 | 56.661,26 | 1.122,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 31911010101 | AVISO PREVIO | 0,00 | 24.555,78 | 430,12 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 31911010102 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 10.521,81 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 31911010103 | 13º SALÁRIO INDENIZADO | 0,00 | 1.705,26 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 31911010104 | MULTAS RESCISORIAS | 0,00 | 26.635,46 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 31911010105 | INDENIZAÇOES TRABALHISTAS | 0,00 | 9.208,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 31911010106 | CUSTAS PROCESSUAIS | 0,00 | 957,69 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010101 | GENEROS ALIMENTICIOS SESC | 0,00 | 861.546,64 | 0,08 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010102 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES/GAS DE COZINHA | 0,00 | 15.548,39 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010103 | UTENSILIOS DE COZINHA | 0,00 | 3.930,21 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010104 | ARTIGOS DE AMBIENTACAO | 0,00 | 5.015,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010105 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 69.627,14 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010106 | MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 42.050,10 | 0,00 | 0,00 |
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