| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 33111010107 | MATERIAL CLINICO | 0,00 | 100.868,71 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010108 | SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA E COMUNICACAO | 0,00 | 31.862,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010109 | MATERIAL DE LIMPEZA/MANUTENCAO | 0,00 | 102.997,57 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010110 | PEÇAS P/MANUTENCAO VEICULOS | 0,00 | 10.234,08 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010111 | MATERIAL PARA CONSTRUCAO/REFORMAS | 0,00 | 32.096,45 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010112 | MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 0,00 | 51.350,98 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010113 | BENS NATUREZA PERMANENTE | 0,00 | 10.055,67 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010114 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 6.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010115 | MATERIAL DE EVENTOS | 0,00 | 101.965,78 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010116 | PROJETOS DAS ATIVIDADES FINS | 0,00 | 2.435,80 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010117 | MATERIAL SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 24.688,05 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010118 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO SESC | 0,00 | 23.173,48 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010120 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS | 0,00 | 2.423,13 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010121 | MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC | 0,00 | 3.760,55 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 33111010124 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 0,00 | 2.096,00 | 0,00 | 0,00 |
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