| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 33111010111 | MATERIAL PARA CONSTRUCAO/REFORMAS | 0,00 | 20.064,17 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010112 | MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 0,00 | 44.750,26 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010113 | BENS NATUREZA PERMANENTE | 0,00 | 19.703,18 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010114 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 6.962,98 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010115 | MATERIAL DE EVENTOS | 0,00 | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010117 | MATERIAL SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 28.379,74 | 200,85 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010118 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO SESC | 0,00 | 34.804,54 | 198,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010120 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS | 0,00 | 18.319,12 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010121 | MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC | 0,00 | 13.537,62 | 100,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010122 | RACAO P/SEMOVENTES SESC | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010124 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 0,00 | 723,72 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010125 | SUPRIMENTOS DOS PASSEIOS E EXCURSOES TUR | 0,00 | 73,05 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010128 | ASSINATURA CONTEUDO ON LINE | 0,00 | 209,19 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010131 | FARDAMENTOS | 0,00 | 4.056,31 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33211010101 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 61.548,21 | 0,00 | 0,00 |
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