| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO | 0,00 | 34.026,56 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | PROJETO DAS ATIVIDADES FINS | 0,00 | 15.868,90 | 1.400,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | ASO/EXAMES MÉDICOS | 0,00 | 15.654,20 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | TRANSPORTE E TRATAMENTO DE VALORES | 0,00 | 15.632,97 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICOS LAUDOS E ANALISES SESC | 0,00 | 22.773,70 | 68,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | ASSESSORIA E ARQUIVAMENTOS | 0,00 | 5.160,06 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | TELEFONIA MÓVEL | 0,00 | 14.266,40 | 3.322,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | FRETES E CARRETOS D/MUNICIPIO | 0,00 | 2.563,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | TV POR ASSINATURA | 0,00 | 25.879,79 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 99.395,37 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | VALE TRANSPORTE PARA PROJETOS | 0,00 | 13.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | ASSESSORIA SPC/SERASA/CDL | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICOS DE REFEICOES | 0,00 | 190.538,57 | 28.357,34 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 342.033,67 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3231E+11 | DESPESAS CONTRATO P/COMBUSTIVEL | 0,00 | 143.600,24 | 0,00 | 0,00 |
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