| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 33111010114 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 6.962,98 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010115 | MATERIAL DE EVENTOS | 0,00 | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010117 | MATERIAL SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 28.379,74 | 200,85 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010118 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO SESC | 0,00 | 34.804,54 | 198,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010120 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS | 0,00 | 18.319,12 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010121 | MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC | 0,00 | 13.537,62 | 100,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010122 | RACAO P/SEMOVENTES SESC | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010124 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 0,00 | 723,72 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010125 | SUPRIMENTOS DOS PASSEIOS E EXCURSOES TUR | 0,00 | 73,05 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010128 | ASSINATURA CONTEUDO ON LINE | 0,00 | 209,19 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33111010131 | FARDAMENTOS | 0,00 | 4.056,31 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33211010101 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 61.548,21 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33211010102 | AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CO | 0,00 | 96.123,24 | 78.753,40 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33211010104 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PF | 0,00 | 10.905,75 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 33211010109 | FRETES E CARRETOS PF | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
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