| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 21121070152 | SESC-FORTALEZA | 16.029,49 | 15.987,34 | 26.323,37 | 26.365,52 |
| 05.maio | 2019 | 21121070153 | SESC-IPARANA | 11.071,22 | 11.071,22 | 9.670,15 | 9.670,15 |
| 05.maio | 2019 | 21121070154 | SESC-JUAZEIRO | 7.574,63 | 7.574,65 | 9.335,53 | 9.335,51 |
| 05.maio | 2019 | 21121070155 | SESC-CRATO | 2.907,80 | 2.911,01 | 4.574,20 | 4.570,99 |
| 05.maio | 2019 | 21121070156 | SESC-SOBRAL | 8.148,46 | 8.613,71 | 12.513,66 | 12.048,41 |
| 05.maio | 2019 | 21121070157 | SESC-IGUATU | 2.823,51 | 2.823,51 | 2.104,21 | 2.104,21 |
| 05.maio | 2019 | 21121070252 | SESC-FORTALEZA | 1.339,40 | 1.339,40 | 2.335,52 | 2.335,52 |
| 05.maio | 2019 | 21121070253 | SESC-IPARANA | 355,57 | 355,57 | 87,36 | 87,36 |
| 05.maio | 2019 | 21121070254 | SESC-JUAZEIRO | 112,50 | 135,46 | 673,46 | 650,50 |
| 05.maio | 2019 | 21121070255 | SESC-CRATO | 105,00 | 65,00 | 0,00 | 40,00 |
| 05.maio | 2019 | 21121070256 | SESC-SOBRAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.923.647,00 | 11.064.558,18 | 11.456.360,68 | 4.315.449,50 |
| 05.maio | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 3.164.620,99 | 10.007.205,55 | 10.452.398,64 | 3.609.814,08 |
| 05.maio | 2019 | 21131011025 | LUREX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 472,00 | 472,00 |
| 05.maio | 2019 | 21131011044 | CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA ( 0001-34 ) | 0,00 | 2.157,60 | 8.374,85 | 6.217,25 |
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