| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 33111010113 | BENS NATUREZA PERMANENTE | 0,00 | 7.053,80 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 33111010115 | MATERIAL DE EVENTOS | 0,00 | 22.734,52 | 1,22 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 33111010117 | MATERIAL SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 6.684,43 | 1.263,36 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 33111010118 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO SESC | 0,00 | 7.376,08 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 33111010119 | VESTUARIO PARA CAMA,MESA E BANHO SESC | 0,00 | 137,70 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 33111010120 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS | 0,00 | 474,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 33111010121 | MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC | 0,00 | 5.479,77 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 33111010124 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 0,00 | 30,48 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 33111010128 | ASSINATURA CONTEUDO ON LINE | 0,00 | 209,19 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 33111010131 | FARDAMENTOS | 0,00 | 23.960,38 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 33211010101 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 45.406,59 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 33211010102 | AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CO | 0,00 | 11.802,96 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 33211010104 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PF | 0,00 | 20.905,75 | 10.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 33211010109 | FRETES E CARRETOS PF | 0,00 | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 33211010110 | SERVICOS LIMPEZA/PORTARIA/SEGURANCA REAL.P/PF | 0,00 | 3.259,00 | 0,00 | 0,00 |
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