| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 33111010115 | MATERIAL DE EVENTOS | 0,00 | 18.164,59 | 1.740,48 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010116 | PROJETOS DAS ATIVIDADES FINS | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010117 | MATERIAL SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 18.166,29 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010118 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO SESC | 0,00 | 45.877,82 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010120 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS | 0,00 | 36.880,47 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010121 | MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC | 0,00 | 15.385,43 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010123 | MANUTENCAO DE SEMOVENTES SESC | 0,00 | 1.891,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010124 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 0,00 | 490,56 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010125 | SUPRIMENTOS DOS PASSEIOS E EXCURSOES TUR | 0,00 | 497,41 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010126 | BEBIDAS | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010128 | ASSINATURA CONTEUDO ON LINE | 0,00 | 236,79 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010131 | FARDAMENTOS | 0,00 | 4.053,09 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010132 | MATERIAL PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 14.526,04 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33211010101 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 66.387,75 | 1.966,22 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33211010102 | AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CO | 0,00 | 31.108,00 | 0,00 | 0,00 |
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