| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 33111010112 | MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 0,00 | 11.397,55 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010113 | BENS NATUREZA PERMANENTE | 0,00 | 1.640,54 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010114 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 64.856,10 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010115 | MATERIAL DE EVENTOS | 0,00 | 1.310,83 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010116 | PROJETOS DAS ATIVIDADES FINS | 0,00 | 39.520,46 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010117 | MATERIAL SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010118 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO SESC | 0,00 | 683,62 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010120 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS | 0,00 | 803,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010121 | MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC | 0,00 | 5.835,98 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010124 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 0,00 | 3.258,35 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010125 | SUPRIMENTOS DOS PASSEIOS E EXCURSOES TUR | 0,00 | 167,20 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010126 | BEBIDAS | 0,00 | 1.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33211010101 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 49.556,65 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33211010102 | AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CO | 0,00 | 55.081,61 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33211010104 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PF | 0,00 | 5.698,82 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
