| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 33111010114 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 2.594,74 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010115 | MATERIAL DE EVENTOS | 0,00 | 60.277,07 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010116 | PROJETOS DAS ATIVIDADES FINS | 0,00 | 3.448,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010117 | MATERIAL SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 33.079,26 | 122,18 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010118 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO SESC | 0,00 | 16.826,47 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010120 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS | 0,00 | 3.185,07 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010121 | MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC | 0,00 | 5.044,03 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010124 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010125 | SUPRIMENTOS DOS PASSEIOS E EXCURSOES TUR | 0,00 | 938,58 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010126 | BEBIDAS | 0,00 | 7.809,12 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010128 | ASSINATURA CONTEUDO ON LINE | 0,00 | 209,19 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33111010131 | FARDAMENTOS | 0,00 | 3.052,60 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33211010101 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 62.531,47 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33211010102 | AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CO | 0,00 | 27.937,84 | 956,46 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 33211010104 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PF | 0,00 | 10.905,75 | 0,00 | 0,00 |
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