| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 33111010107 | MATERIAL CLINICO | 0,00 | 107.243,88 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33111010108 | SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA E COMUNICACAO | 0,00 | 10.597,40 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33111010109 | MATERIAL DE LIMPEZA/MANUTENCAO | 0,00 | 121.206,60 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33111010110 | PEÇAS P/MANUTENCAO VEICULOS | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33111010111 | MATERIAL PARA CONSTRUCAO/REFORMAS | 0,00 | 21.096,13 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33111010112 | MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 0,00 | 40.476,18 | 209,78 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33111010113 | BENS NATUREZA PERMANENTE | 0,00 | 16.839,90 | 10.625,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33111010114 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 1.673,50 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33111010115 | MATERIAL DE EVENTOS | 0,00 | 2.284,17 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33111010116 | PROJETOS DAS ATIVIDADES FINS | 0,00 | 2.079,47 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33111010117 | MATERIAL SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 26.261,71 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33111010118 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO SESC | 0,00 | 20.058,99 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33111010120 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS | 0,00 | 2.080,60 | 106,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33111010121 | MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC | 0,00 | 5.918,27 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 33111010122 | RACAO P/SEMOVENTES SESC | 0,00 | 116,28 | 0,00 | 0,00 |
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