| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTOS | 0,00 | 61.918,19 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | VESTUARIO PARA CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 4.045,50 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 313.323,98 | 187.588,33 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 0,00 | 16.249,76 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | PECAS PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 294.014,27 | 285.565,19 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE INFORMATICA E COMUNICACAO | 0,00 | 16.938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAIS PARA PASSEIOS E EXCURSOES - TURISMO | 0,00 | 268,50 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMAS | 0,00 | 9.699,04 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | UTENSILIOS DE COZINHA | 0,00 | 54.107,34 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GAS DE COZINHA | 0,00 | 66.395,88 | 731,25 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | ASSINATURAS DE CONTEUDO | 0,00 | 209,19 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAL PARA OFICINAS E CURSOS | 0,00 | 21.448,50 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | PROJETOS PARA ATIVIDADES FINS | 0,00 | 5.499,93 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | MAT.MANUTENCAO E CONSERTO EQUIP.MOBIL.UTENSILIOS | 0,00 | 55.611,37 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 9.440,65 | 71,39 | 0,00 |
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