| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | 0,00 | 90,09 | 90,09 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | HMA PRODUÇÃO E ASSESSORIA LTDA - ME | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | RAQUEL GOMES DA SILVA - ME | 530,00 | 4.520,00 | 4.440,00 | 450,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | TNS ARQUITETURA E DESIGN EIRELI | 0,00 | 19.404,00 | 19.404,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | GRANDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.770,58 | 19.018,58 | 17.248,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | JEFERSON VIEIRA DA SILVA 06541596379 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | VECTOR SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 33.354,80 | 33.354,80 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | MADEIREIRA POTIGUARA LTDA | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | G4 FLEX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - | 0,00 | 1.220,00 | 1.813,75 | 593,75 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | D.M SERVICOS E ALUGUEL DE MATERIAIS PARA EVENTOS LTDA | 168.229,78 | 193.734,77 | 25.504,99 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | TARCISIO FERREIRA GOMES - ME | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | CARLOS H M MORORO | 0,00 | 7.485,88 | 7.485,88 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 282,09 | 1.129,05 | 846,96 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | ROGERIO VIEIRA GUIMARAES 13374803806 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | ROSA MARIA BRANDAO 32359870378 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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