| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | ASO/EXAMES MÉDICOS | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS | 0,00 | 142.158,01 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | IMPRESSOES GRAFICAS E REPRODUCOES | 0,00 | 92.864,08 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | SEGUROS BENS MOVEIS | 0,00 | 5.192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | 0,00 | 1.472,92 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | SEGURO DE EVENTOS | 0,00 | 3.254,25 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA/HIDRAULICA | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | DESPESAS C/EXCURSOES E PASSEIOS | 0,00 | 46.362,30 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 68.156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO | 0,00 | 20.673,36 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | ASSESSORIA SPC/SERASA/CDL | 0,00 | 68,78 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | SUPORTE TÉCNICO/MANUTENÇÃO TI | 0,00 | 15.613,84 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICOS EM PROJETOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 11.832,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICOS PRESERVACAO MAN.AMBIENTAL SESC | 0,00 | 9.352,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 3,3231E+11 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 90.616,85 | 0,00 | 0,00 |
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