| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 33221170103 | SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS/MOTORI | 0,00 | 224,31 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221180102 | ENCOMENDAS, POSTAGENS/CORREIOS | 0,00 | 4.621,83 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221180103 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | 0,00 | 822,93 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221180104 | FRETES E CARRETOS D/MUNICIPIO | 0,00 | 2.656,20 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221190101 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 301.733,07 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221200101 | ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERÍOD | 0,00 | 83,54 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221210101 | IMPRESSOES GRAFICAS E REPRODUCOES | 0,00 | 455,29 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221210102 | CÓPIAS DE CHAVES/CARIMBOS E AFINS | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221240101 | CACHES E AJUDA DE CUSTO EVENTOS SESC | 0,00 | 63.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221240103 | DESPESAS COM ECAD | 0,00 | 3.630,14 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221240104 | REFEICOES SESC | 0,00 | 26.496,12 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221240108 | DESPESAS C/EXCURSOES E PASSEIOS SESC | 0,00 | 23.664,67 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221240111 | LOCACAO DE LUMINARIAS,PALCOS | 0,00 | 1.501,77 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221240114 | SERVICO DE PRODUCAO E ORGANIZACAO | 0,00 | 1.150,01 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 33221240115 | DESPESAS COM RECEPTIVOS HOSPEDAGEM | 0,00 | 23.203,36 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
