| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 3,3221E+11 | PRÊMIOS E MEDALHAS | 156.548,90 | 16.000,80 | 172.549,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3221E+11 | DIÁRIAS | 8.272,70 | 0,00 | 8.272,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3221E+11 | HOSPEDAGEM | 12.058,00 | 0,00 | 12.058,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3221E+11 | INSTRUCAO E TREINAMENTO | 426.610,17 | 95.402,00 | 522.012,17 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 331,04 | 0,00 | 331,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3221E+11 | REFEICOES | 1.242,59 | 0,00 | 1.242,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3222E+11 | OUTROS SERVIÇOS | 50.281,30 | 51.660,10 | 101.941,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3222E+11 | ASSITENCIA TECNICA | 16.496,54 | 0,00 | 16.496,54 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3222E+11 | CAPATAZIA | 256.952,34 | 22.144,00 | 279.096,34 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3222E+11 | COLETA DE RESIDUOS | 2.398,04 | 0,00 | 2.398,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3222E+11 | CONVENIOS E ACORDOS | 100.000,00 | 10.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3222E+11 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 52.976,35 | 32.780,39 | 85.756,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3222E+11 | DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 215.967,39 | 35.456,28 | 251.423,67 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3222E+11 | ESTACIONAMENTO | 105.652,00 | 14.562,00 | 120.214,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3222E+11 | FRETE E CARRETOS | 92.014,00 | 26.791,83 | 118.805,83 | 0,00 |
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