| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 33111010112 | MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 0,00 | 27.887,15 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010113 | BENS NATUREZA PERMANENTE | 0,00 | 21.494,91 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010114 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 2.166,43 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010115 | MATERIAL DE EVENTOS | 0,00 | 34.678,06 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010116 | PROJETOS DAS ATIVIDADES FINS | 0,00 | 3.926,33 | 660,20 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010117 | MATERIAL SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 18.098,83 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010118 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO SESC | 0,00 | 63.217,41 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010119 | VESTUARIO PARA CAMA,MESA E BANHO SESC | 0,00 | 1.012,95 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010120 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS | 0,00 | 3.770,17 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010121 | MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC | 0,00 | 14.939,52 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010123 | MANUTENCAO DE SEMOVENTES SESC | 0,00 | 2.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010125 | SUPRIMENTOS DOS PASSEIOS E EXCURSOES TUR | 0,00 | 77.298,27 | 1.849,79 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010126 | BEBIDAS | 0,00 | 17,43 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010128 | ASSINATURA CONTEUDO ON LINE | 0,00 | 209,19 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010131 | FARDAMENTOS | 0,00 | 1.652,00 | 0,00 | 0,00 |
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