| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 33111010107 | MATERIAL CLINICO | 0,00 | 247.295,48 | 322,24 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010108 | SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA E COMUNICACAO | 0,00 | 321,01 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010109 | MATERIAL DE LIMPEZA/MANUTENCAO | 0,00 | 101.798,99 | 0,79 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010110 | PEÇAS P/MANUTENCAO VEICULOS | 0,00 | 9.512,67 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010111 | MATERIAL PARA CONSTRUCAO/REFORMAS | 0,00 | 5.605,08 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010112 | MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 0,00 | 37.862,65 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010113 | BENS NATUREZA PERMANENTE | 0,00 | 14.412,78 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010114 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 1.412,98 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010115 | MATERIAL DE EVENTOS | 0,00 | 2.889,18 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010116 | PROJETOS DAS ATIVIDADES FINS | 0,00 | 2.622,96 | 2.117,36 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010117 | MATERIAL SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 20.549,85 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010118 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO SESC | 0,00 | 8.077,15 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010119 | VESTUARIO PARA CAMA,MESA E BANHO SESC | 0,00 | 933,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010120 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010121 | MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC | 0,00 | 1.222,50 | 0,00 | 0,00 |
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