| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 33111010106 | MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 4.236,90 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33111010107 | MATERIAL CLINICO | 0,00 | 171.359,90 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33111010108 | SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA E COMUNICACAO | 0,00 | 8.163,31 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33111010109 | MATERIAL DE LIMPEZA/MANUTENCAO | 0,00 | 60.904,57 | 198,31 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33111010110 | PEÇAS P/MANUTENCAO VEICULOS | 0,00 | 2.919,84 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33111010111 | MATERIAL PARA CONSTRUCAO/REFORMAS | 0,00 | 61.737,01 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33111010112 | MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 0,00 | 33.488,84 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33111010114 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 4.431,44 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33111010115 | MATERIAL DE EVENTOS | 0,00 | 19.825,44 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33111010116 | PROJETOS DAS ATIVIDADES FINS | 0,00 | 17.909,64 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33111010117 | MATERIAL SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 21.479,96 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33111010118 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO SESC | 0,00 | 25.652,22 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33111010120 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS | 0,00 | 1.986,32 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33111010121 | MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC | 0,00 | 9.186,46 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 33111010124 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 |
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