| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 33111010119 | VESTUARIO PARA CAMA,MESA E BANHO SESC | 0,00 | 17.606,54 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010120 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS | 0,00 | 324,30 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010121 | MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC | 0,00 | 602,07 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010122 | RACAO P/SEMOVENTES SESC | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010124 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 0,00 | 2.646,06 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33111010125 | SUPRIMENTOS DOS PASSEIOS E EXCURSOES TUR | 0,00 | 140,80 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33211010101 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 75.913,99 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33211010102 | AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CO | 0,00 | 17.824,13 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33211010104 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PF | 0,00 | 5.698,82 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33211010106 | AUTONOMOS P/ATIVIDADES EM GERAL | 0,00 | 1.213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33211010108 | INDENIZACAO P/PESSOA FISICA | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33211010110 | SERVICOS LIMPEZA/PORTARIA/SEGURANCA REAL.P/PF | 0,00 | 1.240,13 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33211010112 | SERVICOS CONSULTORIA ADM REAL.P/PF | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33211010113 | AJUDA DE CUSTO E DIARIAS P/TERCEIROS | 0,00 | 302,89 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 33211010114 | LOCOMOCAO URBANA PF | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
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